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              珠海中富“規范提升行動”——第1輪內控測試順利進行中

              2012/06/28

                     迎著6月初夏的暖陽,珠海中富“規范提升行動”項目工作小組開始了第1輪內控測試。實施第1輪內控測試的目的在于,通過測試發現各公司目前業務流程中不符合內部控制規范的缺陷,根據缺陷提出整改方案,由各公司內控責任人監督整改的實施,以便順利通過外部審計師實施的內部控制審計。

                     考慮到公司內控人才不足、內控測試經驗較淺,為確?!耙幏短嵘袆印表樌M行,公司特意聘請了咨詢公司——奧哲(北京)管理服務有限公司協助進行內控測試的實施。

                     在內控第1輪測試中,以各分子公司的總資產及營業收入的占比為依據,包括支持中心在內,共有15家公司被納入測試范圍。珠海中富內控工作組及外部咨詢公司按一對一組隊,共分成3組分赴不同的公司實施測試工作。

                     內控測試主要通訪談、穿行測試與抽樣檢查進行。訪談是指與各業務流程負責人或流程操作人員進行溝通,了解各項業務的實際操作流程,以及在業務進行中產生的相關資料。穿行測試是指在了解各項業務實際操作流程后,抽取1個樣本驗證實際操作與訪談時所描述的流程是否相符。抽樣檢查是指對各項業務執行過程中產生的記錄進行抽樣檢查。而抽樣數量是依據抽樣期間發生的樣本總量,結合控制點風險的高中低分類,按抽樣規則進行確定。

                     各公司對內控測試工作給予了積極的支持與配合。在旺季生產任務繁重的條件下,各公司仍能按照工作組的訪談計劃,安排相關人員進行訪談,并及時提供測試所需資料。

                     截止至6月底,工作組已經完成珠海瓶胚、珠海瓶廠、啤酒瓶廠、新疆中富、新疆富田、長沙容器、長沙瓶胚、成都中富、北京熱灌、北京華北富田、沈陽瓶胚共11家公司的測試工作。


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